后勤管理制度_办公室,报销,办公用品,招待费,登记表

导语：

以下为文章主要内容：

五河县县乡公路办理站后勤办理轨制
1、
办公用品采购、后勤办理
1．
    各股室应本着紧缩经费开支，厉行节省的原则，勤俭办公，禁止华侈。
2．
    经常使用办公用品由财务联合采购，交由办公室逐项挂号、入库。采购应由两人以上同办，禁止质次价高，假冒伪劣商品。所购物品发票由包办人、办公室人员、分担带理解签后联合报销。
3．
    办公用品同等到办公室联合领取。所领物品必须逐项填写领用挂号表。使帐物同等、消耗和库存均衡。每个月盘存，结转至下月挂号表。
4．
    复印机为了便利内部工作必要，严禁对外利用。内部各部分利用均需填写复印挂号表，以便月底核算耗材。
5．
    个人办公器具除经常使用易耗品外，别的均为一次性配备，非平常破坏、迷失均由本人自负。
6．
    公用办法需补缀、调换的，打印、复印配置需更新添置的，须由财务股、办公室探讨估价，经分担带领赞成方可办理。如金额过大超出500元，须经站带领班子探讨后方可办理。
7．
    干部职工参加各种对口专业的成人进修，应事前获得站主管带领赞成。在获得国度承认学历的文凭后，赐与按比例报销部分膏火，详细标准为：平常职工60%，股（班）长80%，别的费用由个人负担。
8．
    各办公室做好办公室卫生、防火、防盗工作，下班后需关好门窗，堵截电脑、照明等电源。
2、
公事车办理
1．
    公事车辆由站联合调配利用，路政车辆以包管路政放哨为主，确需调用，经分担带领赞成，路政当真人知情方可调用。
2．
    油料利用按额定油耗包干利用。月初细致记录马表指数，月底根据行驶里程，谋划额定油耗，做为报销的最终根据。油票分批从办公室领取，月底结算，超支、节余均由驾驶员自理。
3．
    驾驶员出车补助与行驶里程挂勾。按月累计行驶里程x0.03元/千米谋划。
4．
    车辆查验应事前请教站带领，经询问后，估算补缀费用，购买零配件费用要及时报帐，并履行定点补缀。
5．
    严禁酒后驾驶，违章行车，由此造成结果自负。
6．
    车辆严禁私用或外借，确需利用的，在不感化公事的环境下，须经主管带领承诺后方可利用。
3、
接待费办理
1．
    接待范畴为：上级带领和友邻单位来教导、关联工作及平常交易来往；外埠县、市人员来我站办理公事的；别的因办理公事，确需接待的。
2．
    接待应本着热忱从俭的原则，杜绝豪侈华侈。接待工作由办公室联合安排，必须由办公室开出派餐单经分担带领签字承诺后方可持单就餐。如当日没法办理，经赞成，必须在三日内补齐手续。接待费报销必须有派餐单、菜单，签字手续齐备，方可做为报销的有效凭据。
3．
    接待标准：站各股室工作人员到乡镇或乡镇来我局办理公事，欢迎标准每人每餐20元；兄弟站等交易单位来我站活动的，每人每餐30元；省市县来人在我站活动的每人每餐30-50元；省市查抄酌情安排；来客履行对口欢迎，尽量裁减陪客人数，来客四人以下的，陪客平常1-2人，五人以上的2-3人。
4．
    根据市局“三项规律”法则，工作餐同等不安排酒水和饮料。
5．
    派餐单须注明就餐人数，金额。
6．
    接待费履行每个月一结，对不符合手绪的不予结算。结算后不能当月报销的，应开具欠条筹回单子，以及时统计接待费付出。报销后单子当众烧毁撤除。
4、差旅费办理
1．
    出警察员须细致填写出差挂号表，并经分担带领赞成并于当日签字确认方可报销差旅费。
2．
    平常环境下，道班工人平常上班期间，按现履行程报销四次来回车费，县内出差只报车费，单位派车不报车费及补助，差旅费必须当月结清，过期不予报销。
本轨制自200X年元月1日入手下手履行。
 
 
五河县县乡公路办理站


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